Mantener la cartera actualizada, descargando diariamente todos los pagos que generan las instituciones. Realizar la circulación de cartera con base en información verídica. - Legalizar los pagos realizados por las diferentes instituciones relacionando las facturas pagadas con sus respectivos impuestos. 2. Organizar acreencias cuando la entidad entra en liquidación 3. Recibir y digitar las glosas y devoluciones que llegan a la Clínica en el correspondiente modulo para entregarlas a cuentas médicas para su análisis y tramite. 4. Realizar notas crédito por refacturación o solicitadas por el parea de facturación. 5. Análisis y depuración de anticipos LT y facturas clientes particulares que no cruzan con la información debidamente diligenciadas 6. Radicar las facturas en el sistema con la fecha que recibió la entidad, archivando las copias de la factura en la carpeta correspondiente a la respectiva entidad. 7. Organizar y actualizar las carpetas de los clientes con todas las facturas y soportes archivados en orden cronológico, con el fin de garantizar los procesos de conciliación y pago. 8. Solicitar a las diferentes entidades soportes de pago o bajarlos por las páginas web. 9. Solicitar información de Notas Bancarias a la Contadora para ir identificando los pagos y descargar oportunamente, buscar diferencias que se presenten entre contabilidad y cartera. 10. Llamar a clientes y/o usuarios particulares cuando no cumplen con los compromisos de pago para recordárselo. 12. Apoyar el cobro a entidades 13. Revisar y depurar el estado de cuentas para las conciliaciones de cartera. Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Salario: $1.371.580 al mes