**Descripción de la empresa** Lesaffre, líder mundial en levaduras y fermentación, se destaca por su papel fundamental en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones innovadoras para la industria de la panificación, así como para mejorar el sabor y la calidad de los alimentos, promover la salud y avanzar en la biotecnología. Originario del norte de Francia en 1853 como un negocio familiar, hoy en día Lesaffre se ha convertido en una multinacional diversa y multicultural. Su compromiso principal radica en trabajar con integridad para proporcionar una alimentación más nutritiva y contribuir a la protección del medio ambiente. Con una presencia global, Lesaffre opera estrechamente con sus clientes y socios en más de 50 países, a través de cerca de 80 filiales, contando con una fuerza laboral de 11 000 personas dedicadas y comprometidas. El volumen de negocio de Lesaffre asciende a 2 200 millones de euros, lo que refleja su posición destacada en el mercado internacional y su continua contribución al desarrollo y avance de diversas industrias alimentarias y biotecnológicas. **Descripción del empleo** Asegurar y gestionar el pago de proveedores, asegurando que las operaciones se realicen de forma correcta, pagando conforme a las políticas y objetivos de la empresa para contar con la información financiera oportunamente, operando en un ambiente internacional, cubriendo múltiples países y mercados, relacionándose con clientes internos y externos. **Requisitos** Education**: Licenciatura a fines de Contabilidad, Administración o Finanzas **Experience**: Puestos similares en cuentas por Cobrar de 6 meses a 1 año **Knowledge**:Procesos de Cuentas por pagar **Technical Skills** - MS Office (excel, power point, word, etc.) - Inglés (Nível Intermedio-Avanzado) - ERP´s **Managerial & Behavioral Skills** - Comunicación efectiva - Actitud de servicios - Capacidad de analisis - Resolución de problemas - Aprendizaje continuo - Ser proactivo **Información adicional** Key Accountabilities** **_ 1._**Revisar, registrar, validar y facturas o documentos a pagar aprobados en el sistema, controlar notas de crédito y débito recibidas por parte de los proveedores. **_ 2._**Realizar corrida de pagos de los documentos aprobados o desbloqueados de acuerdo con un calendario establecido de pagos monitoreando con Tesorería Local la disponibilidad de flujo de efectivo. **_ 3._**Alta y actualización al maestro de proveedores capturando datos básicos en el sistema para tener clasificaciones correctas en carteras, reportes y continuar con el proceso de cuentas por pagar. **_ 4.R_**evisar y conciliar los gastos fijos mensuales (Servicios, Tarjetas de Crédito, u otros), a través de un check list para detectar documentos no registrados y provisionar el gasto en el mes en que se generan. **_ 5._**Registración de ciertos comprobantes. Seguimiento de comprobantes con diferencias y/o pendientes de registración. **_ 6._**Conciliación las cuentas contables relacionadas con cuentas por pagar al cierre de mes, verificando los registros del mes para asegurar que los saldos son correctos y corregir posibles desviaciones. **_ 7._**Seguimiento de anticipos otorgados (incluyendo aduana) y monitoreo de Inter compañías **_ 8._** Control y conciliación de extractos bancarios de las cuentas de bancos **Key Factors of Success** - Atender los incidentes reportados por los usuarios dentro del Service Level Agreement (SLA) acordado para el Centro Compartido de Servicios (CCS) - Establecer puntos de controles y conciliación de información. - Reportar y gestionar el atendimiento de los KPI´s del área **Reporte**:Head of Share Service Center Permante and local contract.